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深耕細分行業，提供更多垂直的行業稅收籌劃方案

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适用于各種(zhǒng)需要爲消費者提供優質用戶體驗的企業，量身定制，打造專屬您的專屬小程序

醫療行業

科技行業

物流行業

投資行業

設計/咨詢行業

律師行業

實體企業

服務行業

貿易行業

醫療行業稅務籌劃解決方案

醫療器械是救死扶傷、防病治病的特殊産品，與民衆的健康息息相關，因而國(guó)家管控的也非常嚴格。醫療器械企業分爲三類：第一類是指，通過(guò)常規管理足以保證其安全性、有效性的醫療器械。第二類是指，對(duì)其安全性、有效性應當加以控制的醫療器械。第三類是指，植入人體；用于支持、維持生命；2017年，國(guó)家加大了對(duì)醫藥企業的監管，開(kāi)始實行“兩(liǎng)票制”，行内有句經(jīng)典的話：醫藥的今天，就是醫療器械的明天。實行“兩(liǎng)票制”以後(hòu)，招商代理模式産生了颠覆性的變化——企業對(duì)同一家醫療機構隻能(néng)委托一個一級經(jīng)銷商，一級經(jīng)銷商從企業進(jìn)貨開(kāi)具一道(dào)發(fā)票，供貨至醫院再開(kāi)具一道(dào)發(fā)票，隻有在邊遠地區，才允許有二級經(jīng)銷商轉配送。

真實客戶案例

A公司是北京一家醫藥銷售類企業，該企業爲一般納稅人，公司人員的學(xué)曆水平都(dōu)不低，而且基本全員本科學(xué)曆，近幾年每一年的銷售金額都(dōu)在穩步上升。

稅務籌劃前：

總利潤1000W，企業所得稅250萬，剩餘750萬還(hái)需要繳納20%也就是150W的個人所得稅，共計稅費400萬，占了總利潤的40%。

中安财務針對(duì)該醫藥類型提供的稅務籌劃方案：

中安财務的專家組梳理該企業信息時發(fā)現，該公司完全符合國(guó)家高新技術企業的申請條件，可以享受高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率，故提出將(jiāng)公司設立在跟中安财務有合作的相關園區，同時申請高新技術企業認證，另外該園區還(hái)可以享受地方留存一定比例的稅收返還(hái)政策。

稅務籌劃後(hòu)：

公司原來的業務職能(néng)部分像市場，和研發(fā)，以及售後(hòu)等原來的職能(néng)部門通過(guò)成(chéng)立個人獨資企業的方法進(jìn)行稅務主體的轉變，個人獨資企業10%核定征收，每個個獨500W營業收入，增值稅3%，個稅3.5，附加稅0.3%,總稅率6.8%，稅負1000W*6.8%=68W，節稅332W。

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物流行業稅務籌劃解決方案

對(duì)于物流企業大家應該都(dōu)不陌生，目前，我國(guó)物流企業主要從事(shì)運輸和倉儲等業務，同時涉及交通運輸業和服務業，由于這(zhè)兩(liǎng)種(zhǒng)行業的稅率不同，所以如果你不進(jìn)行稅務籌劃的話，那你可能(néng)會花很多冤枉錢，不過(guò)你幸好(hǎo)碰到了中安财務，讓中安财務給你介紹一下物流企業稅務籌劃的方法吧！

真實客戶案例

水泥廠A，其産品市場價格爲520元/噸（不含增值稅）物流企業B爲物流公司，物流公司B也有自己的銷售渠道(dào)可以幫助水泥廠A銷售産品，水泥廠A給物流公司B的價格爲500元/噸的優惠價格幫助水泥廠A銷售産品，現有一家深圳房産企業C需要采購5000噸水泥廠A的水泥，該房地産公司找到物流企業B可以用510元的優惠價格采購水泥廠A市場價格520元的水泥産品。

稅務籌劃前：

房地産企業需支付費用：510*5000=255 萬元，增值稅255*17%=43.35萬元，需支付費用共計298.35元，在這(zhè)次交易中，物流企業B利潤爲 10*5000=5 萬元，需交納增值稅5*17%=0.85 萬元，利潤5-0.85=4.15 萬元

中安财務針對(duì)物流企業提供的稅務籌劃方案：

通過(guò)將(jiāng)物流企業 B 的角色從物資供應商轉爲代理銷售商就就可以讓物流企業 B 的稅率由增值稅17%降到營業稅中代“服務業-代理”稅種(zhǒng)的5%稅率，從而減少近12%的稅率，獲得更多利潤。

稅務籌劃後(hòu)：

房地産公司 C 依然以510元每噸的價格通過(guò)物流公司 B 向(xiàng)水泥廠A采購水泥5000噸，仍然隻需支付298.35萬，物流公司 B 向(xiàng)水泥廠 A 收取5萬元的代理銷售服務費用，而此時物流公司 B 的稅率支出從原來的17%，降到了 5%，5*5%=0.25元，比原來的隻赢利4.15萬元多赢利 6000元，達到4.75萬元。

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投資行業稅務籌劃解決方案

投資這(zhè)個行業，主要就是一個人脈的行業。投資公司，以合夥人爲首，帶領各個投資小組，專門從事(shì)某些行業的投資。爲了獲取最好(hǎo)的項目資源，往往都(dōu)是合夥人作爲最重要的人脈節點，通過(guò)團隊去市場上梳理所有的項目，使用内部的工作流程評估項目，從而選出最适合自己的項目。

真實客戶案例

某知名投資公司，有100多名投資經(jīng)理以雇傭關系來爲公司尋找優質投資項目，以及爲項目做評估或者市場調研，并且建立項目的投資決策，公司爲此承擔了相當大金額的員工社保和福利政策，近兩(liǎng)年的投資環境也不如從前，所以該投資公司就在尋找相應的稅收籌劃公司進(jìn)行稅務籌劃。

稅務籌劃前：

公司投資經(jīng)理工資30000元，公司社保成(chéng)本=15000*44%=6600元，員工個人社保15000*18%=2700元，員工個人所得稅5000元；公司總的用人成(chéng)本=30000+6600=36600元，員工實際到手收入爲30000-2700-5000=23300元，實際收入與工資的占比爲63.67%。

中安财務針對(duì)該投資公司提供的稅務籌劃方案：

原來的勞動合同合作框架下，因爲有嚴格的稅收制度，公司與員工都(dōu)承擔了較高的稅務，在國(guó)家鼓勵的“雙創”背景下，國(guó)家給了創業企業非常多的優惠政策，使得創業者的稅收成(chéng)本遠低于勞動合同成(chéng)本，因爲建議該公司將(jiāng)一些高薪員工轉變爲公司合夥人，通過(guò)合作關系來爲公司篩選優質項目，對(duì)于員工的各項要求同樣(yàng)應用在合夥人身上，即保證了效率也降低了成(chéng)本。

稅務籌劃後(hòu)：

合夥人成(chéng)立創業公司，投資公司承擔相等于員工工資的服務費用30000元，無需爲合夥人繳納社保，僅需向(xiàng)合夥人支付服務費用時繳納相應7%的稅金即2100元即可，投資公司的用人成(chéng)本降到了32100元，而合夥人實際到手收入爲30000元整，實際收入比例=93.46%。達到雙赢的效果。

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律師行業稅務籌劃解決方案

全國(guó)執業律師人數已超過(guò)29.7萬人，律師人數平均年增長(cháng)速度爲9.1%，律師事(shì)務所達2.4萬多家。據數據統計，北京有律所1782家，律師23776名，創收97.61億元，人均創收41萬元；上海有律所1222家，律師16692人，創收89.1億元，人均創收56.3萬元，位列全國(guó)首位，也是國(guó)家稅務局認證的高收入行業，因爲稅率也比較高。

真實客戶案例

深圳某知名律師事(shì)務所，律師分爲合夥人律師，雇傭律師，兼職律師等，主要以合夥律師爲首，帶領各小組進(jìn)行律師事(shì)務，尤其是高收費水平的非訴這(zhè)個好(hǎo)經(jīng)濟業務，證券經(jīng)紀律師業務，往往也會咨詢更高水平的外部律師專家進(jìn)行合作。

稅務籌劃前：

目前律所在勞動合同框架下的業務格式，有著(zhe)嚴格的稅收制度，員工從律師獲取的收入，需要繳納最高45%的個人所得稅，而且員工從律所所取得的福利，都(dōu)是征稅範圍，并且對(duì)于員工繳納社保等行爲，完全沒(méi)有任何靈活操作的空間，因爲每年都(dōu)有很有相當大一部分稅務費用支出。

中安财務針對(duì)該律所提供的稅務籌劃方案：

通過(guò)選擇服務型個人獨資企業+核定征收方式進(jìn)行，將(jiāng)部分高薪合同工轉變爲有業務合作關系的個人獨資企業，一方面(miàn)明顯的提高團隊的收入，另一方面(miàn)也有效的降低了律所的稅務支出。

稅務籌劃後(hòu)：

律師事(shì)務所本身和合夥律師將(jiāng)原來對(duì)外咨詢或進(jìn)外包的一些無法取得發(fā)票的成(chéng)本采用與工作室或者個人獨資企業合作的模式，由工作室來開(kāi)具普票或者增值稅專用發(fā)票進(jìn)行稅前抵扣，對(duì)于律師事(shì)務所而言有效的降低了稅務支出，員工的社保支出，對(duì)于員工來也也享受了創業公司的稅收優惠政策，相同的服務費用的前提前有效的增加了收入與個稅支出。

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實體企業稅務籌劃解決方案

實體企業是指科工貿一體的第二産業，作爲強國(guó)的經(jīng)濟基石，大家公認，實體企業不好(hǎo)搞，快錢就搞投資和房地産，但縱觀全球，英國(guó)，美國(guó)，德國(guó)，日本，哪一個不是從制造業大國(guó)崛起(qǐ)的，中國(guó)作爲世界級人口大國(guó)，更是應該從實體産業入口，逐漸發(fā)展成(chéng)超級大國(guó)，但目前實體企業主要的困難在于幾個方面(miàn)：無法承受的高稅費，成(chéng)本攀升，産品銷售價格不斷下行，貸款難，利息高，人才流失。

真實客戶案例

深圳某儀器公司，創始人張總，目前公司年營收5億多元，并且公司自動化程度較高，設備也比較先進(jìn)，公司有將(jiāng)近有2000多名員工，其中一線員工1000人，初級，中級，高級管理人員全計100人，研發(fā)團隊600人，營銷團隊200人。

稅務籌劃前：

繳稅合計：增值稅+企業所得稅+個人所得稅=5,000+2,500+1,500=9,000萬元，個人所得僅爲5,000萬元，如果加上公司2,000名職工繳納的1,000萬人個人所得稅，6,300萬元五險一金，和各種(zhǒng)附加行政收費800萬元，累計稅費17,100萬元，占企業總收入的1/3。

中安财務針對(duì)該實體企業提供的稅務籌劃方案：

將(jiāng)公司原有職能(néng)部門，市場部，研發(fā)部，售後(hòu)，生産部等職能(néng)部門進(jìn)行剝離，在我司推薦的稅率極低的稅收窪地，注冊不同類型和經(jīng)營範圍的個人獨資企業通過(guò)簽署合作合同的方式進(jìn)行合作。

稅務籌劃後(hòu)：

公司原來的各職能(néng)部門獨立後(hòu)，通過(guò)市場化動作讓個人獨資企業簽署合同，開(kāi)具發(fā)票，有效的降低了企業所得稅以及員工社保，五險一金支出，最終通過(guò)該方案爲企業節約2000萬企業所得稅，分紅個稅1200多餘，爲企業增加3000多萬利潤。

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服務行業稅務籌劃解決方案

在中國(guó)現行經(jīng)濟體制下，随著(zhe)行業細分和服務經(jīng)濟的發(fā)展，出現了越來越多的專業細分服務機構，包括有技術含量的，和沒(méi)有技術含量的，沒(méi)有技術含量的如家政、保安、保潔、理發(fā)等，有一定技術含量的如工程設計、保險代理、軟件開(kāi)發(fā)外包、經(jīng)紀服務、律師、投行、管理咨詢、信息咨詢、知識産權代理、牙醫等，這(zhè)些機構有一個共同的特點：收入高，成(chéng)本來源少，主要成(chéng)本爲人工成(chéng)本和房租成(chéng)本，還(hái)有一定的物料和差旅辦公成(chéng)本，經(jīng)濟越發(fā)達的地區，這(zhè)些服務的收費越高，利潤空間越大。由于專業服務機構多爲民營非上市機構，小則幾人，多則幾十人幾百人，稅務風險管控體系很不完善。

真實客戶案例

國(guó)内某電力工程設計公司，年收入約8000萬，工資房租等成(chéng)本4000萬，實際利潤4000萬，企業所得稅25%，原來主要是通過(guò)各種(zhǒng)不合理的方式將(jiāng)公司賬面(miàn)利潤控制在1500萬元，新稅三期上線之後(hòu)，被(bèi)稅務部門查出異常，剛剛被(bèi)稅務機關處罰。

稅務籌劃前：

8000萬營業收入，成(chéng)本4000萬，利潤在4000萬，企業所得稅25%，4000*25%=1000萬，個稅（分紅）20%，（4000-1000）*20%=600萬，公司稅務總支出爲1600萬，最終企業利潤爲2400萬。

中安财務針對(duì)該服務業公司提供的稅務籌劃方案：

首先通過(guò)人員身份轉換讓將(jiāng)該公司的設計，施工職能(néng)部門獨立出來，剝離重組，成(chéng)立不同的工作室和個人獨資企業，并且均入駐在稅收最優惠的園區，這(zhè)些公司骨幹成(chéng)交的這(zhè)些企業，工作還(hái)是原來的工作，隻是從雇傭關系變爲合作關系。

稅務籌劃後(hòu)：

以一個200萬的項目爲例，在稅務籌劃前，員工去實施，工資+差旅成(chéng)本這(zhè)70萬，賬面(miàn)利潤爲70萬，現在委托工作室提供設計外包，施工外包，市場化價值爲150萬，賬面(miàn)利潤變爲50萬，并且可以提供真實的合同，發(fā)票，流水和設計成(chéng)果報告，做到發(fā)票，合同，獎金，業務的流水一緻。

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貿易行業型稅務籌劃解決方案

貿易公司的特點是低買高賣，賺取利差。而國(guó)家也是對(duì)利差征收17%的增值稅，同時對(duì)公司利潤征收25%企業所得稅，分紅再征收20%個人所得稅，在業務過(guò)程中甚至還(hái)要有非常高額公關費用，在層層成(chéng)本上漲的重壓之下，貿易公司老闆如何才能(néng)拿到真金白銀，合理減稅，中安财務也有給類似的客戶提供過(guò)有效的稅務籌劃方案。

真實客戶案例

某貿易公司，主營業務爲機場貨物傳送設備銷售，并且會根據客戶需求，提供相應的系統開(kāi)發(fā)調試和安裝服務，以滿足客戶的需求，在業務開(kāi)展的過(guò)程中有很多成(chéng)本是沒(méi)有發(fā)票，比如一些公關費用，以及一些臨時項目找的個人外包人員所産生的一些成(chéng)本，沒(méi)有發(fā)票，無法抵扣一部分稅務，因爲利潤率較低。

稅務籌劃前：

去年銷售收入爲2億元，采購成(chéng)本1個億，人工和差旅成(chéng)本5千萬，毛利潤5000萬，納稅如下：增值稅（20000-10000）*17%=1700萬；企業所得稅：5000萬*25%=1250萬；個人所得稅：（5000-1250）*20%=750萬，納稅合計：1700+1250+750=3700萬，老闆實際到手20000-10000-5000-1250-750=3000萬。

中安财務針對(duì)該服務類企業提供的稅務籌劃方案：

收到對(duì)方公司請求後(hòu)，我們組織專家團隊，對(duì)該公司的公司架構和業務流程進(jìn)行了梳理，將(jiāng)該公司銷售業務，軟件開(kāi)發(fā)，設備安裝的職能(néng)部門進(jìn)行拆分，由原來的職能(néng)部門變成(chéng)獨立核算的個人獨資企業，原來的員工還(hái)是做同樣(yàng)的事(shì)情，隻是做納稅的主體進(jìn)行了變更，將(jiāng)原來一個主體變成(chéng)了3個獨立核算的主體，還(hái)是原來那些人員，做的事(shì)也還(hái)是相同的。

稅務籌劃後(hòu)：

經(jīng)過(guò)調整後(hòu)，該貿易公司的實際繳稅額下降到了1817.5萬元，老闆到手分紅變爲4372.5萬元，分紅增加1372.50萬元。

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不懂财務

籌劃水平

個稅問題

進(jìn)項發(fā)票

營改增稅負

稅收籌劃能(néng)帶來什麼(me)

降低企業/個人稅負

提供企業管理經(jīng)營水平

規避稅務風險

企業利潤最大化

中安财務稅務籌劃服務流程

01

前期溝通

02

稅務籌劃

03

落地執行

04

售後(hòu)服務

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稅務籌劃後(hòu)：

科技行業稅務籌劃解決方案

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稅務籌劃後(hòu)：

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稅務籌劃後(hòu)：

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稅務籌劃後(hòu)：

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